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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18568286
Monto de la Factura
₲ 3.241.459
Nro. de Orden de Pago
142743
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.781
IVA
₲ 294.678
Retención DNCP
₲ 11.316
Retención IVA
₲ 88.403
Retención Renta
₲ 117.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-251646
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.816.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.797.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457574
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal