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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029255
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 4.233.600
Nro. de Orden de Pago
140608
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.727
IVA
₲ 384.873
Retención DNCP
₲ 14.779
Retención IVA
₲ 115.462
Retención Renta
₲ 153.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256021
Monto Contrato
₲ 170.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.243.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.264.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463348
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal