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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029603
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 10.438.100
Nro. de Orden de Pago
143975
Fecha de Orden de Pago
29-05-2026
Fecha Emisión Cheque
29-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.489.182
IVA
₲ 948.918
Retención DNCP
₲ 36.438
Retención IVA
₲ 284.675
Retención Renta
₲ 379.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256021
Monto Contrato
₲ 170.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.627.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.951.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463348
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal