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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007191
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 60.634.850
Nro. de Orden de Pago
141774
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.122.590
IVA
₲ 5.512.260
Retención DNCP
₲ 211.671
Retención IVA
₲ 1.653.678
Retención Renta
₲ 2.204.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257600
Monto Contrato
₲ 111.265.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.619.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.939.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal