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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015177
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 734.697
Nro. de Orden de Pago
143155
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.558
IVA
₲ 66.791
Retención DNCP
₲ 2.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.348
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-250490
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.929.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.536.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457937
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal