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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024245
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
140590
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.863.636
IVA
₲ 2.386.364
Retención DNCP
₲ 91.636
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-255024
Monto Contrato
₲ 115.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.902.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.018.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal