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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004652
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. de Orden de Pago
141266
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.091
IVA
₲ 55.909
Retención DNCP
₲ 2.147
Retención IVA
₲ 16.773
Retención Renta
₲ 22.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256948
Monto Contrato
₲ 13.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.916.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.874.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal