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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
17263325
Monto de la Factura
₲ 13.888.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.615
IVA
₲ 1.262.546
Retención DNCP
₲ 48.482
Retención IVA
₲ 378.763
Retención Renta
₲ 505.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-239954
Monto Contrato
₲ 13.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.875.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.943.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441886
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Toner y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción