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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014747
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.092.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.743
IVA
₲ 372.000
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 111.600
Retención Renta
₲ 148.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-239955
Monto Contrato
₲ 4.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.088.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441886
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Toner y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción