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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
16905320
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-239958
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441434
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos Informaticos.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción