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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 13.839.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.910.026
IVA
Retención DNCP
₲ 48.311
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-25-259686
Monto Contrato
₲ 13.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.958.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.910.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS CORPORALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE INSPECCIONES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear