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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.937.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.273
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251569
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.486.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461840
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE MODULOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata