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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0010511
Nro. de Timbrado
16051954
Monto de la Factura
₲ 123.000.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.743.346
IVA
Retención DNCP
₲ 429.382
Retención IVA
₲ 3.354.545
Retención Renta
₲ 4.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-250405
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.743.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AUTOMOVIL DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata