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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006600
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 73.720.800
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.772.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 257.353
Retención IVA
₲ 2.010.567
Retención Renta
₲ 2.680.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251970
Monto Contrato
₲ 89.596.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.163.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.581.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata