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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022939
Nro. de Timbrado
17804402
Monto de la Factura
₲ 15.820.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.758.046
IVA
₲ 1.438.182
Retención DNCP
₲ 55.226
Retención IVA
₲ 431.455
Retención Renta
₲ 575.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-250953
Monto Contrato
₲ 15.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.758.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata