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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Nro. de Timbrado
18007261
Monto de la Factura
₲ 155.548.988
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.437.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 547.660
Retención IVA
₲ 4.280.172
Retención Renta
₲ 5.757.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-252738
Monto Contrato
₲ 158.330.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.413.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.785.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463033
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO LOTE 1 COLEGIO HEROES DEL CHACO , LOTE 2 COLEGIO NACIONAL INDIGENA PESEMPO'O
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata