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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
18178189
Monto de la Factura
₲ 3.867.806
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.502
Retención IVA
₲ 105.485
Retención Renta
₲ 140.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Antonio Diana Cuellar
RUC
4136647-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251364
Monto Contrato
₲ 159.440.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.801.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.355.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460586
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata