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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002796
Nro. de Timbrado
18089844
Monto de la Factura
₲ 9.996.050
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.042
IVA
Retención DNCP
₲ 34.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-259491
Monto Contrato
₲ 41.996.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.211.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.176.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465500
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Reproducciones Varias para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado