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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002529
Nro. de Timbrado
18089844
Monto de la Factura
₲ 9.990.700
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.051
IVA
₲ 908.245
Retención DNCP
₲ 34.877
Retención IVA
₲ 272.474
Retención Renta
₲ 363.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-255482
Monto Contrato
₲ 9.990.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463588
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Señalecticas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción