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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002702
Nro. de Timbrado
18089844
Monto de la Factura
₲ 7.891.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.361.299
IVA
₲ 717.364
Retención DNCP
₲ 27.547
Retención IVA
₲ 215.209
Retención Renta
₲ 286.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-258761
Monto Contrato
₲ 7.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.361.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción