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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Nro. de Timbrado
18552618
Monto de la Factura
₲ 5.642.226
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.479
IVA
₲ 512.930
Retención DNCP
₲ 19.696
Retención IVA
₲ 153.879
Retención Renta
₲ 205.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-261237
Monto Contrato
₲ 14.142.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.142.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.192.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA – SEGUNDA CONVOCATORIA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción