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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000092
Nro. de Timbrado
18016143
Monto de la Factura
₲ 135.321.124
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.217.703
IVA
₲ 12.301.920
Retención DNCP
₲ 492.077
Retención IVA
₲ 3.690.576
Retención Renta
₲ 4.920.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY RAMON VILLALBA PERALTA
RUC
3590315-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30074-25-251949
Monto Contrato
₲ 135.321.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.321.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.217.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL ARCANGEL.
Convocante
Municipalidad de Yhú
Unidad de Contratación
Uoc Yhu