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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Nro. de Timbrado
18470553
Monto de la Factura
₲ 43.036.651
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.147.718
IVA
₲ 3.912.423
Retención DNCP
₲ 150.237
Retención IVA
₲ 1.173.727
Retención Renta
₲ 1.564.969
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-259772
Monto Contrato
₲ 43.036.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.036.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.147.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462518
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO AMBIENTE DE LOS EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas