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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
18384457
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-262031
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.770.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463304
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE PRECIOS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas