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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Nro. de Timbrado
17432700
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.273
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.909
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA NATALIA ARCE ORREGO
RUC
1589179-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-254215
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.186.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462667
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITOR MÉDICO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas