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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014518
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 13.560.355
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.650.085
IVA
₲ 1.232.760
Retención DNCP
₲ 47.338
Retención IVA
₲ 369.828
Retención Renta
₲ 493.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-250431
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.760.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.207.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEGUNDO LLAMADO – AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas