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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Nro. de Timbrado
16284692
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.962.882
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.572
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-261368
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.000.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.551.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462158
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas