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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004025
Nro. de Timbrado
18453128
Monto de la Factura
₲ 197.171.532
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.935.944
IVA
₲ 17.924.685
Retención DNCP
₲ 688.308
Retención IVA
₲ 5.377.406
Retención Renta
₲ 7.169.874
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-263099
Monto Contrato
₲ 197.171.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.171.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.935.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462190
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA Y SUSCRIPCION DE EQUIPOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas