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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18515048
Monto de la Factura
₲ 32.074.838
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.921.742
IVA
₲ 2.915.894
Retención DNCP
₲ 111.970
Retención IVA
₲ 874.768
Retención Renta
₲ 1.166.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-251458
Monto Contrato
₲ 226.984.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.556.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.327.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460536
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas