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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001778
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 45.645.700
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.581.628
IVA
₲ 4.149.609
Retención DNCP
₲ 159.345
Retención IVA
₲ 1.244.883
Retención Renta
₲ 1.659.844
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-263096
Monto Contrato
₲ 45.645.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.645.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.581.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462190
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA Y SUSCRIPCION DE EQUIPOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas