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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022729
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 1.414.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.294
IVA
₲ 128.545
Retención DNCP
₲ 5.142
Retención IVA
₲ 38.564
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-254438
Monto Contrato
₲ 1.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas