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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004130
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 3.700.900
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.468
IVA
₲ 336.445
Retención DNCP
₲ 12.920
Retención IVA
₲ 100.934
Retención Renta
₲ 134.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-252208
Monto Contrato
₲ 44.410.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.906.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.167.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas