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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004743
Nro. de Timbrado
17843182
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.545
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-258117
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.499.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.887.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDOR DIFERENCIADO POR MATERIALES RECICLABLES Y GESTIÓN DE RESIDUOS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE RECICLADORES DE BASE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas