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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Nro. de Timbrado
17976491
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.034.256
IVA
₲ 1.660.000
Retención DNCP
₲ 63.744
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 664.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-252844
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.525.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.478.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas