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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Nro. de Timbrado
18295328
Monto de la Factura
₲ 9.475.400
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.342
IVA
₲ 861.400
Retención DNCP
₲ 33.078
Retención IVA
₲ 258.420
Retención Renta
₲ 344.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-252844
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.525.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.478.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas