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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
17413524
Monto de la Factura
₲ 60.206.180
Nro. de Orden de Pago
11354
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.290.529
IVA
₲ 5.473.289
Retención DNCP
₲ 218.932
Retención IVA
₲ 1.641.987
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA
RUC
5976366-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-243719
Monto Contrato
₲ 154.497.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.102.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446404
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO DE AULA Y REPARACION DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE PIRAYU
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu