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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
17413514
Monto de la Factura
₲ 15.449.755
Nro. de Orden de Pago
11136
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.958.171
IVA
₲ 421.357

Retención DNCP
₲ 56.181
Retención IVA
₲ 421.357
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA
RUC
5976366-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-243719
Monto Contrato
₲ 154.497.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.102.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446404
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO DE AULA Y REPARACION DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE PIRAYU
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu