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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000077
Nro. de Timbrado
17413524
Monto de la Factura
₲ 65.550.000
Nro. de Orden de Pago
11391
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.464.319
IVA
₲ 5.959.091
Retención DNCP
₲ 238.364
Retención IVA
₲ 1.787.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA
RUC
5976366-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-246724
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.490.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.464.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447843
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO DE AULA EN EL COL. NAC. JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu