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Datos del Pago
Nro. de Factura
N° 001-001-0001666
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 306.990.000
Nro. de Orden de Pago
10875
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.222.136
IVA
₲ 8.372.455
Retención DNCP
₲ 1.116.327
Retención IVA
₲ 8.372.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-240269
Monto Contrato
₲ 306.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.710.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.222.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu