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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Monto de la Factura
₲ 34.641.742
Nro. de Orden de Pago
2155
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.286.104
IVA
₲ 3.149.249
Retención DNCP
₲ 120.931
Retención IVA
₲ 944.775
Retención Renta
₲ 1.259.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243817
Monto Contrato
₲ 173.208.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.611.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.286.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448533
Nombre de la Licitación
PROVICION E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA CCU - MRA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac