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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001173
Monto de la Factura
₲ 19.496.000
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.287
IVA
₲ 1.772.364
Retención DNCP
₲ 68.059
Retención IVA
₲ 531.709
Retención Renta
₲ 708.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248820
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.922.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac