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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004460
Monto de la Factura
₲ 8.233.100
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.673.249
IVA
₲ 748.464
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 224.539
Retención Renta
₲ 299.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-240997
Monto Contrato
₲ 164.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.518.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.300.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440039
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AERONAUTICA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac