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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 156.428.900
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.627.072
IVA
₲ 14.220.809

Retención DNCP
₲ 546.079
Retención IVA
₲ 4.266.243
Retención Renta
₲ 5.688.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 164.662

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-240997
Monto Contrato
₲ 164.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.518.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.300.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440039
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AERONAUTICA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac