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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 24.168.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.524.577
IVA
₲ 2.197.091
Retención DNCP
₲ 84.368
Retención IVA
₲ 659.127
Retención Renta
₲ 878.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-247602
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.856.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.827.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448205
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y SISTEMAS DE DESAGOTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac