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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 29.196.057
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.210.725
IVA
₲ 2.654.187
Retención DNCP
₲ 101.921
Retención IVA
₲ 796.256
Retención Renta
₲ 1.061.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249005
Monto Contrato
₲ 29.196.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.210.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac