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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 21.088.483
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.672.870
IVA
₲ 1.917.135
Retención DNCP
₲ 73.618
Retención IVA
₲ 575.141
Retención Renta
₲ 766.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245725
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.889.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.823.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ALTURA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac