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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 17.634.692
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.745.523
IVA
₲ 1.603.154
Retención DNCP
₲ 61.561
Retención IVA
₲ 480.946
Retención Renta
₲ 641.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 705.400
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248763
Monto Contrato
₲ 17.634.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.634.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac