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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036155
Monto de la Factura
₲ 20.963.250
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.537.748
IVA
₲ 1.905.750
Retención DNCP
₲ 73.181
Retención IVA
₲ 571.725
Retención Renta
₲ 762.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO BURGOS CABRERA
RUC
1405638-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249086
Monto Contrato
₲ 20.963.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.944.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.537.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448353
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac