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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 39.982.426
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.298.515
IVA
₲ 3.634.766
Retención DNCP
₲ 139.575
Retención IVA
₲ 1.090.430
Retención Renta
₲ 1.453.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249327
Monto Contrato
₲ 472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.587.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.062.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac