- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003568
Monto de la Factura
₲ 42.204.110
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
25-05-2026
Fecha Emisión Cheque
25-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.371.063
IVA
₲ 3.836.737
Retención DNCP
₲ 147.331
Retención IVA
₲ 1.151.021
Retención Renta
₲ 1.534.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249327
Monto Contrato
₲ 472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.587.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.062.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac